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2017年预算编制说明

阅读次数:4799 发布:admin 来源: 发布时间:2017-02-13 13:54
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2017年预算编制说明 

  一、部门职能
  美高梅官方网站是1999年7月经国家教育部批准面向全国招生的公办全日制普通高等学校,是安徽省示范性职业技术学院建设单位。学院以举办高等职业技术教育为主,同时开展中等职业技术教育、职业技术培训、成人高等教育和广电远程教育。2002年被教育部、财政部确定为国家级示范性高职教育重点建设单位。
  二、部门概况
  高职教育现设有机电工程系、医学系、计算机科学技术系、财经系、建筑工程系、电子信息工程系、旅游管理系、工艺美术系和基础部。其中机电工程系设有矿山机电、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、焊接技术及自动化、机电一体化技术、电气自动化技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销等专业;医学系设有医药卫生、护理、助产、医学影像技术、口腔医学技术等专业;计算机科学技术系设有计算机应用技术、计算机多媒体技术、计算机网络技术、软件技术、嵌入式系统工程、信息安全技术等专业;财经系设有财经财务管理、会计电算化、国际贸易实务、市场营销、电子商务、商务管理、连锁经营管理、物流管理等专业;建筑工程系设有交通运输、道路桥梁工程技术、资源开发与测绘、建筑装饰工程技术、环境艺术设计、建筑工程技术、建筑电气工程技术、建筑经济管理、工程监理等专业;电子信息工程系设有制造电子信息、应用电子技术、电子工艺与管理、电子信息技术及产品营销等专业;旅游管理系设有高速铁路动车乘务、高职旅游、酒店管理、旅游管理、汉语、文秘、法律等专业;工艺美术系设有艺术设计传媒、电脑艺术设计、装潢艺术设计、食品营养与检测、轻纺食品、现代纺织技术、服装设计等专业;基础部设有文化教育、应用英语等专业。
  三、收支预算安排情况等
  1、2017年全年预计收入总计为21057.31万元,其中:财政拨款13988.7万元,纳入国库非税收入7068.61万元,政府性基金收入0万元。2017年预计支出总计 21057.31万元,其中:基本支出9032.17万元,主要为人员支出;项目支出 12025.14万元,主要为学院新校区建设及偿还贷款本息和办公运转支出;政府性基金支出0万元。
  2、2017年全年预计收入较2016年增长1893.29万元。其中基本支出较2016年减少102.99万元,项目支出较2016年增长1996.28万元。原因包括:⑴、随着事业单位编制人员逐年退休,在编人员总量减少,相应的基本支出中工资、社保、职工教育经费、工会经费等均随之下降;⑵、随着生均拨款制度的实行及生均拨款水平的提高,而我院2016年招生形势良好,相应的项目支出中的重点工程资金得以保证。
  3、2017年预算机关运行经费约300万元。
  4、政府采购2017年预算安排200.50万元。其中工业机器人90万元,三维扫描仪10万元,虚拟静脉注射培训系统14万元,新型多功能护理人实习模型8万元,尸体池主体结构15万元,财务软件13.50万元,纸质图书50万元。
  5、国有资产占有情况。截止2016年12月31日,我院资产总额为19804.29万元。
 


2017年 “三公”经费预算情况说明 


  一、2017年部门“三公”经费预算情况
  2017年“三公”经费预算安排120万元,其中因公出国(境)费0万元、公务接待费60万元,公务用车购置及运行费60万元(公务用车运行费60万元、公务用车购置费0万元)。
  二、较上年增减变化情况及具体原因
  2017年“三公”经费预算较上年减少20万元,其中因公出国(境)费较上年减少0万元、公务接待费较上年减少20万元,公务用车购置及运行费较上年减少0万元(公务用车运行费较上年减少0万元、公务用车购置费较上年减少0万元)。
  主要原因是为了厉行节约,落实中央“八项禁令”,加强“三公”经费管理。
  附件1:2017年部门“三公”经费预算报表(部门用).xls
  
附件2:2017年部门预算公开报表(部门用).xls

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