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美高梅官方网站高级廉政风险点、风险等级和防控措施公示一览表

阅读次数:3098 发布:admin 发布时间:2012-11-13 11:12
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  位:美高梅官方网站                              2012925

 

序号

工作事项

廉政风险主要内容及表现形式、等级

涉险岗位

防控措施

责任领导

 

1

重要事项的决策

决策程序不符规定;调研不够,审核不严(高级)

院党委委员;院行政班子成员

1.严格执行上级关于“三重一大”制度规定和学院重大工作议事制度;2.成立调研小组,认真调研,开展讨论,形成决策方案;3.坚持集体研究决定,集思广益,形成书面会议记录;4.按规定进行公开。

汪绪武

魏仕民

 

2

干部推荐、教职工聘用

提出拟任干部推荐、提拔和拟聘用人员的意见,未按程序进行,把关不严;因人设岗(高级)

院党委委员;院行政班子成员

1.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》;2.完善并严格执行《中共美高梅官方网站委员会关于干部任免交流实行票决制的实施办法》和《美高梅官方网站科级干部选拔任用和管理工作暂行办法》;3.按规定及时公开有关信息,主动接受教职工监督。

汪绪武

魏仕民

3

大额度资金使用

决策程序不规范;资金使用的审批把关不严(高级)

院党委委员;院行政班子成员

1.严格执行上级关于“三重一大”制度规定和财务管理规定;2.完善并严格执行《学院重大工作议事制度》、《学院财务管理制度》和《院务公开制度》;3、定期向职代会、教代会报告财务预算及其执行情况,接受其监督。

汪绪武

魏仕民

4

基建维修工程

决策程序不规范;工程施工监管不到位,验收把关不严;预算、决算不符合规定;资金使用的审批把关不严(高级)

院分管领导;后勤基建处负责人;工程监管、验收人员;审计人员

1.严格执行上级关于“三重一大”制度规定和基建维修工程管理规定;2.完善并严格执行《学院重大工作议事制度》、《学院基建维修工程管理制度》、《学院审计办法》和《院务公开制度》;3、定期公开,接受教职工监督

汪绪武

魏仕民

5

大宗物品采购

决策程序和采购程序不符合规定;资金使用的审批把关不严(高级)

院党委委员;院行政班子成员;物资招标、采购人员

1.严格执行上级关于“三重一大”制度规定和物资采购规定;2.完善并严格执行《学院重大工作议事制度》、《学院物资采购管理办法》、《学院招标管理办法》和《院务公开制度》,接受教职工监督

汪绪武

魏仕民

6

学生资助

确定资助对象的程序和资助资金的发放不符合规定(高级)

院分管领导;各系部和学工处负责人、辅导员、有关人员

1.严格执行党和国家关于大中专学生“奖勤助贷”制度规定;2.完善并严格执行学院关于大中专学生“奖勤助贷”制度规定和《院务公开制度》,接受师生员工监督

汪绪武

魏仕民

 

单位意见

主要负责人签字:

             

 

备注:此表两份,一份存档,一份报上级单位。 

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